Listados
Código de categoría y etiquetas ecommerce disponible en el listado "Categorías, etiquetas y dimensiones ecommerce"
Al listado "Categorías, etiquetas y dimensiones ecommerce" se incorporan los campos DetalleCategoríasEcommerce, Código (Código) y DetalleEtiquetasEcommerce, Código (Código) para ser habilitados (por defecto se encuentran deshabilitados).
Funcionalidad: 12441
Aviso de comprobantes sin CAE antes de emitir el Subdiario IVA ventas
El sistema avisa cuando existen comprobantes sin CAE al momento de procesar el listado "Subidario IVA ventas".
Funcionalidad: 12180
Nuevo listado de Kits con sus participantes y precios
Se incorpora un nuevo listado denominado "Kits participantes y precios" ubicado en la carpeta de "Stock".
Funcionalidad: 11213
Cheques
Cheques de terceros rechazados
Dragonfish incorpora una nueva entidad denominada "Ajustes de cheques de terceros rechazados" ubicada en el menú "Configuración - Parámetros del sistema - Ajustes - Cheques de terceros rechazados", la cual permite configurar el ajuste de la cuenta corriente de clientes por el estado de un cheque de tercero rechazado por el monto asignado en el mismo.
Además, es posible configurar que se aplique un porcentaje o importe de recargo emitiendo una factura de venta automáticamente con un artículo de tipo "concepto".
Al configurar esta entidad se aplica el ajuste de cuenta corriente y el recargo una vez se guarde el comprobante de caja con el concepto que tenga configurado el estado de cheque "rechazado".
Tanto el comprobante de caja por cheque de tercero rechazado como el comprobante de ajuste de cuenta corriente de clientes están contemplados para usarse dentro del circuito de contabilidad.
Código: El código es un globalID (Identificador único global). Se autocompleta y no permite modificaciones.
Nombre: Nombre del ajuste, es de tipo textBox alfanumérico
Realizar ajuste de cuenta corriente de clientes
Deshabilitar: No genera ninguna acción.
Habilitar: Al aceptar el comprobante de caja el sistema genera automáticamente el ajuste de cuenta corriente de clientes.
Preguntar (Sugiere SI): Al grabar el comprobante de caja el sistema le consulta al usuario: ¿Desea aplicar el ajuste de cuenta corriente de clientes por estado de cheque rechazado? El foco se posiciona sobre la palabra SI
Preguntar (Sugiere NO): Al aceptar el comprobante de caja el sistema le consulta al usuario: ¿Desea aplicar el ajuste de cuenta corriente de clientes por estado de cheque rechazado? El foco se posiciona sobre la palabra NO
El valor por defecto es Deshabilitar (comportamiento actual).
- Motivo a utilizar en ajuste de cuenta corriente de clientes
Permite asignar el código de motivo a usar en la entidad de ajuste de cuenta corriente.
Realizar recargo
SI: Al grabar el comprobante de caja genera automáticamente el comprobante de venta con el recargo aplicado.
NO: No genera ninguna acción.
Preguntar (Sugiere SI): Al aceptar el comprobante de caja el sistema le consulta al usuario: ¿Desea aplicar recargos por estado de cheque rechazado? El foco se posiciona sobre la palabra SI
Preguntar (Sugiere NO): Al aceptar el comprobante de caja el sistema le consulta al usuario: ¿Desea aplicar recargos por estado de cheque rechazado? El foco se posiciona sobre la palabra NO
El valor por defecto es NO.
Tipo de recargo
Importe
Porcentaje
Se habilita cuando el parámetro "Realizar recargo" es distinto de NO. Es de tipo comboBox y sugiere que tipo de recargo se usará, porcentaje o importe.
- Porcentaje de recargo sugerido
Permite asignar el valor a sugerir en porcentaje (%) que se va a usar para el recargo de estado de cheque rechazado. Este valor solo es sugerido, es posible editarlo en la entidad.
Calcula el porcentaje en base al monto del cheque rechazado para asignar este monto en la factura de venta a realizar.
Si el cheque rechazado tiene un importe de $10.000 y se asigna el porcentaje de recargo en 3%, el recargo a generar es de $300.
- Importe de recargo sugerido
Permite asignar el valor a sugerir de importe (numero) que se va a usar para el recargo de estado de cheque rechazado. Éste valor solo es sugerido, también es posible editarlo en la entidad.
- Tipo comprobante a generar para recargo
Permite seleccionar entre las opciones disponibles de tipos de factura de venta.
Factura de venta manual
Factura de venta fiscal
Factura de venta electrónica
Artículo utilizar en comprobante para recargo
Sugiere los artículos que en su alta tienen definido el comportamiento de tipo "Concepto".
- Valor a utilizar en comprobante para recargo
Sugiere los valores de tipo "Cuenta Corriente" cargados en el sistema.
En el caso de que exista más de un registro, se asigna para su uso el último registro ingresado (lo define el globalID)
No se valida el limite de cuenta corriente para estos casos de facturas de venta por recargo.
Los comprobantes de caja que generen comprobantes automáticos (ajuste de cuenta corriente de clientes y/o factura de venta) al intentar anularlo o eliminarlo el sistema emite una advertencia, por ejemplo: "Al eliminar/anular este comprobante no eliminará o anulará sus comprobantes afectados por: Ajuste de cuenta corriente X 0002-00000002 y Factura manual de venta A 0002-00000019".
Al intentar anular un ajuste de cuenta corriente de clientes generado por un comprobante de caja, el sistema advierte al usuario: "Este ajuste de cuenta corriente está afectado por el comprobante de caja 0000000024, si lo anula se verá afectada la cuenta corriente de clientes".
Al intentar anular una factura de venta generada por un comprobante de caja, el sistema advierte al usuario: "Esta factura de venta manual está afectada por el comprobante de caja 0000000024, si lo anula se verá afectada la cuenta corriente de clientes".
Seguridad
Se incorpora la operación "Ch. de terceros rechazados" en el nodo "Configuración - Parámetros del sistema - Ajustes - Ch. de terceros rechazados". Esta operación permite configurar la seguridad de la entidad "Ajustes de cheques de terceros rechazados", ofreciendo opciones para habilitar, deshabilitar o requerir una clave para los botones de nuevo, modificar, eliminar y consultar.
Funcionalidad: 12323
Parametrización de participación de Cheques propios en consulta de deuda de proveedores
Dentro del nodo "Gestión de compras" ubicado en "Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema" se incorpora un nuevo parámetro de tipo "base de datos", el cual permite, al deshabilitarlo, excluir los Cheques propios no vencidos de la "Consulta de deuda de proveedores". Por defecto el parámetro se encuentra habilitado.
El mismo se denomina "Incluir cheques propios no vencidos en saldo acreedor".
Funcionalidad: 10959