Altas
Nueva categoría de IVA "Exento" en artículos
Se incorpora la categoría de IVA "Exento" en el alta de artículos. Esta opción aplica para productos que no generan débito ni crédito fiscal.
La nueva categoría se encuentra disponible en el desplegable de IVA Ventas e IVA Compras.
Funcionalidad: 13056
Comercio Exterior
Circuito de compras en comercio exterior
Se amplía el circuito de despacho de importación permitiendo asignar despachos en remitos B, facturas B y facturas electrónicas de exportación. Se incorporan nuevos atributos en la entidad "Despacho de importación" y la posibilidad de gestionar despachos por combinación de artículo.
Entidad Despacho de importación
Se agregan los siguientes atributos en la cabecera:
- País origen: país de origen de la mercadería
- Año: se completa automáticamente con los primeros dos dígitos del número de despacho (se puede modificar)
- Aduana: se completa automáticamente con los dígitos 3 a 6 del número de despacho (se puede modificar)
Despacho por combinación de artículo
Al activar el parámetro "Solicita despacho de importación por combinación" (desactivado por defecto) ubicado en "Configuración - Parámetros del sistema - Parámetros del sistema - Gestión de ventas - Comercio exterior", se agregan las columnas "Color" y "Talle" en la grilla de artículos, permitiendo indicar las combinaciones de cada artículo perteneciente al despacho.
Al finalizar una factura, se solicita el número de despacho por cada combinación del artículo que figure en el comprobante.
Múltiples despachos por artículo
El parámetro "Permite asignar más de un despacho de importación a un mismo artículo" habilita asignar un número de despacho diferente por cada unidad del artículo. Se genera una línea por cada unidad del artículo en la ventana de selección de despacho.
Parámetros de configuración
Comercio exterior:
- "Solicita despacho de importación en comprobantes A": (renombrado desde "Solicita despacho de importación").
- "Solicita despacho de importación en comprobantes B": habilita despacho en remitos B y facturas B.
- "Solicita despacho de importación por combinación": permite indicar despacho por cada combinación (color/talle).
- "Permite asignar más de un despacho de importación a un mismo artículo": asigna un despacho por cada unidad del artículo.
En la ventana de selección de despacho de importación, Dragonfish sólo muestra los despachos que contengan el artículo correspondiente. Los datos de la cabecera del despacho están disponibles en los diseños de salida de remitos y facturas.
Funcionalidad: 4351
Compras
Entrega posterior en factura de compra
Se incorpora el tipo de entrega "Posterior" en facturas de compra. Este circuito permite registrar primero la factura sin mover stock, y luego confeccionar remitos de compra en base a ella. Al guardar el remito, se genera el movimiento de stock.
Tipo de entrega
Se agrega el atributo "Tipo de entrega" en el encabezado de la factura de compra con dos opciones:
- Inmediata: comportamiento actual, mueve stock al guardar la factura
- Posterior: no mueve stock, permite crear remitos en base a la factura
Parámetros de sistema
Gestión de compras:
- "Entrega posterior en factura de compra": habilita o deshabilita el circuito
- "Sugiere tipo de entrega en compras por puesto": define qué tipo se sugiere por defecto (Inmediata / Posterior / Último utilizado)
Stock:
- "Incorporar el stock de facturas de compra con entrega posterior al disponible": suma al stock disponible las facturas con entrega posterior
- "Incorporar control de stock en facturas de compra con entrega posterior": valida stock para este tipo de facturas
- "Habilita stock disponible y pendiente de entrega compras en pantalla de pre-carga": muestra columnas adicionales en pre-carga
- "Habilita stock disponible y de pedido de compra en pantalla de pre-carga": muestra columna de pedidos de compra en pre-carga
Consultas de stock y Stock y precios
Se agregan dos nuevas columnas:
- Pendiente entrega compra: cantidad en facturas de compra con entrega posterior
- Pedido compra: cantidad en pedidos de compra
La columna "Disponible" incluye un tooltip que muestra el cálculo:
Cant. Stock - comprometido - pend. entrega venta - señado + pend. entrega compra + pedido compra
Listado
Se incorpora el listado "Estado de facturas de compra con entrega posterior" que permite controlar pendientes con la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del comprobante |
| Proveedor | Proveedor de la factura |
| Comprobante | Tipo, letra, punto de venta y número |
| Artículo | Código del artículo |
| Artículo descripción | Descripción del artículo |
| Color | Color del artículo |
| Talle | Talle del artículo |
| Cantidad | Cantidad comprada |
| N. Crédito | Cantidad afectada por notas de crédito |
| Remitido | Cantidad remitida |
| Cancelado | Cantidad cancelada |
| Pendiente | Diferencia entre cantidad facturada y notas de crédito/remitos |
Flujo del circuito con factura con entrega posterior
Funcionalidad: 11936
Traslado de observaciones en "nuevo en base a" para comprobantes de compras
Se trasladan las observaciones en el comprobante generado en base a otro, conservando información relevante entre documentos relacionados.
Funcionalidad: 12655
Ecommerce
Cancelación de remito/pedido afectado manualmente por comprobantes en integración con Mercado Libre
Se mejora el proceso de cancelación de operaciones de Mercado Libre cuando el remito ya fue afectado por una factura.
El sistema busca el último comprobante afectado:
- Si el pedido/remito no tiene factura: genera una cancelación del remito
- Si el pedido/remito ya tiene factura: genera una nota de crédito sobre la factura
Esto permite procesar correctamente las cancelaciones de Mercado Libre sin importar el estado de los comprobantes asociados.
Funcionalidad: 13566
Nuevo atributo "Receptor" en operaciones ecommerce en integración con Mercado Libre
Se incorpora el atributo "Receptor" a las Operaciones ecommerce, cuya información se completa con el nombre del receptor (Dirección de entrega).
Funcionalidad: 13846
Atributo de artículo "Físico" o "Digital/servicio" para publicaciones en Tiendanube.
Se incorpora un nuevo atributo dentro de "Altas - Artículos" para determinar productos físicos (opción por defecto), o productos digitales/servicios.
Dicho atributo "Tipo de producto" se agrega en la solapa "e-commerce" debajo de las características del artículo.
Funcionalidad: 13740
Comprobante de traslado de stock en cancelaciones para logística tercerizada
Se incorpora el ajuste automático de stock en el circuito de cancelaciones de venta cuando se utiliza logística tercerizada (Mercado Libre Full Envíos). El sistema genera un comprobante de movimiento de stock que ajusta las cantidades entre la base de datos que facturó y la base de datos de logística tercerizada.
Configuración
Se agrega el atributo "Ajustar stock en bd. origen por cancelación" en la entidad "Plataformas", ubicado en "Ecommerce - Plataformas - Generales - Mercado Libre: Full Envíos".
El atributo es de tipo checkbox y se encuentra inicialmente desactivado. Se activa al habilitar la configuración "Generar cancelación/NC para op. canceladas".
Comportamiento
Al habilitar este atributo:
- El sistema genera un comprobante de movimiento de stock al procesar una cancelación
- Se crea un movimiento de salida en la base de datos que generó la nota de crédito
- Se crea un movimiento de entrada en la base de datos origen asignada para stock de logística tercerizada
El circuito solo se aplica para operaciones marcadas como "logística tercerizada". Sin esta configuración, el circuito actual genera solo la nota de crédito en la base que facturó, sin ajustar el stock en la base de logística tercerizada.
Funcionalidad: 12077
Extractos bancarios
Actualización 02/2025 - extracto Banco Nación
Se actualiza el importador del extracto del Banco Nación para adaptarse a los cambios en el formato del archivo.
El archivo con los movimientos bancarios se compone de la siguiente manera:
- Fecha: fecha del comprobante con formato
DDMMAAAA - Comprobante: número del comprobante de la operación
- Concepto: descripción del concepto de la operación
- Importe: importe de la operación
- Saldo: saldo de la cuenta luego de la operación
Esta información se almacena de la siguiente manera en Dragonfish:
Importador
Se incorpora el importador "Movimientos bancarios - Extracto Banco Nación 2025-02".
La cuenta bancaria que se indica en el importador tiene que pertenecer a la entidad financiera "11 - Banco de la Nación Argentina".
Descarga del extracto
La descarga del extracto bancario se realiza dentro de la página del Banco Nación. Una vez logueado hay que ingresar al menú "Cuentas" y en la opción "Descargar archivo" se elige el formato en que se va a descargar el archivo, pudiendo aplicar filtros para la información a descargar.
Funcionalidad: 13213
Facturación
Facturas B con CUIT en Dragonfish
Se incorpora la posibilidad de configurar un CUIL/CUIT para clientes consumidor final y realizar comprobantes de venta B correspondientes.
Tipo de documento
Se agregan las opciones "CUIL" y "CUIT" en el atributo "Tipo/Número de documento" cuando se selecciona la situación fiscal "Consumidor final".
El número de documento permite ingresar hasta 11 caracteres numéricos. Al igual que con DNI, el sistema solicita los datos personales del cliente (nombre, segundo nombre y apellido).
Facturación electrónica
Al emitir una factura electrónica, el CUIL o CUIT se presenta ante el Web Service de ARCA para autorizar el comprobante y obtener el CAE correspondiente.
El atributo CUIL/CUIT está disponible en los diseños de salida de comprobantes de venta B para su impresión.
Funcionalidad: 9512
Comprobantes de Taxfree en facturación electrónica de Uruguay (eFactura)
Se incorpora el uso de Tax Free en comprobantes electrónicos de Uruguay (eFactura), cumpliendo con la normativa Tax Free Shopping - DGI 2075-021.
Parámetro "Utilizar Tax Free"
Se agrega el parámetro en "Gestión de ventas - Facturación electrónica - Uruguay" con las siguientes opciones:
- No: desactiva Tax Free (opción por defecto)
- Sí: aplica Tax Free en todos los comprobantes elegibles
- Preguntar, sugerir SÍ: consulta en cada comprobante, sugiriendo activarlo
- Preguntar, sugerir NO: consulta en cada comprobante, sugiriendo no activarlo
Condiciones para aplicar Tax Free
El comprobante debe cumplir las siguientes condiciones:
- Cliente con país cargado y diferente a Uruguay
- Cliente con documento cargado
Cuando el cliente cumple estas condiciones, el sistema aplica o pregunta según la configuración del parámetro.
Comportamiento
Al generar un comprobante con Tax Free:
- Se guarda la leyenda
[TaxFree]en las observaciones del comprobante sin pisar la información existente - En el XML se exporta el campo
ModVentadel encabezado con el valor80
Funcionalidad: 12808
Conserva el redondeo al cambiar valor recibido
Al confeccionar la factura cuando se cambia el valor recibido, los importes se mantienen con los redondeos previamente calculados, evitando diferencias de centavos.
Funcionalidad: 12940
Fondos
Nueva acción "Eliminar movimientos seleccionados" en Herramienta de conciliación bancaria
Se incorpora la acción "Eliminar movimientos bancarios seleccionados" en la herramienta de conciliación bancaria, permitiendo el borrado masivo de movimientos bancarios importados que aún no han sido conciliados.
Funcionamiento
Al seleccionar esta acción, Dragonfish muestra un mensaje de advertencia: "¿Está seguro que desea eliminar los movimientos bancarios seleccionados?"
- Aceptar: elimina todos los movimientos bancarios seleccionados en la herramienta
- Cancelar: cancela la operación
Solo se pueden eliminar movimientos bancarios que no hayan sido conciliados.
Funcionalidad: 12933
Aviso para alivio de caja
Se incorpora la entidad "Alivio de caja" que permite establecer límites de montos en valores y cajas. El sistema advierte o controla cuando se alcanza el monto máximo configurado, requiriendo un retiro de caja.
Configuración
La entidad "Alivio de caja" se encuentra en el menú "Fondos" y contiene:
- Código: identificador del alivio de caja
- Descripción: descripción del alivio configurado
- Base de datos: base donde se configura el alivio
- Alivio de caja: tipo de acción al alcanzar el monto
- Advertir: muestra mensaje de advertencia pero permite continuar con la operación
- Controlar: no permite guardar el comprobante de venta hasta realizar el retiro de caja
Grilla de configuración (Cajas, valores y montos)
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de caja | Código de la caja a configurar |
| Descripción | Descripción de la caja |
| Código de valor | Valor de tipo "Moneda Local" o "Moneda extranjera" |
| Monto de advertencia | Monto que dispara la advertencia antes del límite |
| Monto máximo | Límite máximo del valor permitido en la caja |
Comportamiento
Cuando se alcanza el monto de advertencia, el sistema notifica que se debe realizar un alivio de caja, pero permite continuar la operación.
Al alcanzar el monto máximo:
- Si está en modo "Advertir": muestra advertencia pero permite guardar el comprobante.
- Si está en modo "Controlar": no permite guardar el comprobante hasta realizar el retiro de caja. El sistema permite realizar el retiro sin cerrar el comprobante en curso, conservando toda la información cargada.
No es posible configurar más de un código de alivio de caja para una misma base de datos, una misma caja y un mismo código de valor. La primera vez que se alcanza el monto máximo, el sistema advierte pero permite cerrar el comprobante. En operaciones posteriores sin realizar el alivio, frena la operatoria.
Funcionalidad: 12454
Generales
Métodos de doble factor de autenticación para cuentas de envío de mails
El sistema permite enviar mails con cuentas que requieran doble factor de autenticación, mejorando la seguridad y compatibilidad con proveedores de correo modernos.
Funcionalidad: 12907
WhatsApp en Dragonfish
Es posible comunicarse con Zoo Logic por WhatsApp desde Dragonfish para consultas y soporte técnico.
Funcionalidad: 13514
Interfaces
Interfaz Cash Drawer para Epson TM-T900FA
Se incorpora la apertura automática del cajón de dinero al guardar comprobantes en controladores fiscales Epson TM-T900FA.
Configuración
Parámetro:
Se debe habilitar el parámetro "Habilitar uso del cajón de dinero" para activar la apertura automática del cajón (por defecto desactivado).
Valores:
En el alta de "Valores" se debe activar la acción "Apertura de cajón de dinero" en el/los medios de pago deseados para que disparen la apertura automática del cajón.
Al guardar un comprobante que contenga al menos un medio de pago configurado con la acción "Abrir cajón", el sistema envía automáticamente el comando de apertura al cajón de dinero.
Compatibilidad
Controlador fiscal: Epson TM-T900FA
Cajón de dinero: Compatible con cajones estándar que cumplan con las especificaciones técnicas para apertura automática mediante controlador fiscal (conector RJ11, alimentación 24V).
El cajón de dinero debe estar conectado al controlador fiscal Epson TM-T900FA según las especificaciones del fabricante.
Funcionalidad: 7187
Listados
Descripción adicional en listado Stock extendido vs. Ventas
Se incorpora como campo y filtro "Descripción adicional" (por defecto desactivado) al listado, brindando mayor información para el análisis de stock y ventas.
Funcionalidad: 13657
Medios de Pago
Sugiere mail del cliente en datos para el cobro con tarjeta con GOCUOTAS
En la integración con GOCUOTAS para cobro con tarjeta, el sistema sugiere automáticamente el mail del cliente cargado en el comprobante al momento de procesar el pago.
- El sistema detecta si el cliente del comprobante tiene un mail configurado
- Sugiere automáticamente ese mail en el campo de la ventana "Datos para cobro con tarjeta"
- Se puede modificar manualmente si es necesario antes de procesar el pago
Funcionalidad: 12650
ID de GOcuotas en cupones - Dragonfish
Dragonfish incorpora el ID de GOcuotas al detalle del cupón.
Funcionalidad: 13563
Promociones
"Guardar como" en promociones
Se incorpora la acción "Guardar como..." en la entidad de promociones, permitiendo crear una nueva promoción en base a una existente.
Funcionalidad: 10193
Total de comprobante como condición en promociones
Se incorpora el atributo "Total" en las condiciones de las promociones, permitiendo utilizar el importe total del comprobante como criterio para activar una promoción.
Configuración
El atributo "Total" se encuentra disponible en la grilla de condiciones de la entidad "Promociones", junto a los demás atributos existentes.
Uso
Permite crear reglas promocionales basadas en el monto total de la compra, como por ejemplo:
- Aplicar descuento si el total supera un monto mínimo
- Combinar con otras condiciones
Funcionalidad: 12756
Reglas de paquetes de datos
Filtro concepto en regla de paquetes de datos para valores en tránsito
Se incorpora el filtro "Concepto" dentro de la entidad "Reglas de paquetes de datos" ubicada en "Configuración - Entrada y salida a dispositivos - Envío y recepción de información - Paquetes de datos" exclusivamente para paquetes de datos de "Valores en tránsito" (tanto de base de datos como de central)
Funcionalidad: 13763
Seguridad
Configuración de seguridad en movimientos de stock generado por mercadería en tránsito
Es posible configurar seguridad en los movimientos de stock generados a partir de mercaderías en tránsito. Para ello se agrega un nuevo atributo para deshabilitar, habilitar (por defecto activado) o requerir clave, denominado "Empaquetar confirmación de mercadería en transito" ubicado en "Seguridad - Perfiles".
Funcionalidad: 13739
Ventas
Envío por mail de giftcard al finalizar la factura
Es posible enviar las giftcards por mail al finalizar la facturación.
Funcionalidad: 12450